Overhead

Onder de overhead worden de algemene (personeel)kosten opgenomen die niet rechtstreeks naar een taakveld kunnen worden toegerekend. Er is hierbij een nauwe relatie met de directe personeelskosten die als centrale post is weergegeven en is toegelicht. Overhead is een verzamelpost van diverse kosten die in totaliteit tot een nadeel van afgerond € 197.000 heeft geleid.

Het nadeel wordt voor € 82.000 veroorzaakt door hogere ICT kosten dan we hebben geraamd. Door covid-19 hebben we de medewerkers moeten faciliteren zodat ze ook goed kunnen thuiswerken
We zien ook dat de ICT kosten al jaren onder druk staan als gevolg van prijsstijgingen, autonome ontwikkelingen en uitbreiding van formatie waarbij het ICT budget niet is mee gegroeid.

Verder zijn er vanuit het budget overhead ramingen toegevoegd aan de reserve NUW voor onderwerpen waar we verplichtingen voor zijn aangegaan en die doorlopen naar het jaar 2022. De oorspronkelijke ramingen hiervoor stonden in sommige gevallen elders in de begroting.

• De realisatie van de nieuwe Website
• Optimaliseren diverse werkprocessen personeelszaken
• Projecten in kader van de BOCE-I samenwerking
• Uitwerking zelforganisatie
• Vervanging financieel pakket

In verband met Covid-19 is ons bedrijfsrestaurant grotendeels gesloten geweest in 2021. Hierdoor hebben minder inkomsten gehad dan geraamd van in totaal € 37.000.

Ook zijn de opbrengsten voor oude verstrekte geldleningen achter gebleven bij de raming en hebben we geen inkomsten gehad voor verleende diensten. Voor beide onderdelen samen in totaal € 10.000 lagere inkomsten dan geraamd.