Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De kosten voor het materieel hebben een overschrijding door de oplopende brandstof- en materiaalprijzen. Dit geldt ook voor de kosten tav de exploitatie van de gemeentewerf.
Het uitvoeren van de werkzaamheden voortkomend uit de bosvisie waren eveneens hoger dan het begrote budget.
De kosten voor de eikenprocessierups zijn lager dan begroot. Door het preventief bestrijden van de rups in het voorjaar zijn er minder kosten gemaakt voor het wegzuigen van de nesten.

De baten zijn hoger dan begroot door o.a. het ontvangen van meer loonsubsidies
voor een aantal medewerkers.